新疆維吾爾自治區新疆警察學院2019年部門預算公開

作者: 時間:2019-02-01 點擊數:

目錄

 

第一部分  新疆警察學院概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分  2019年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、項目支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

第三部分  2019年部門預算情況說明

一、關于新疆警察學院2019年收支預算情況的總體說明

二、關于新疆警察學院2019年收入預算情況說明

三、關于新疆警察學院2019年支出預算情況說明

四、關于新疆警察學院2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

五、關于新疆警察學院2019年一般公共預算當年撥款情況說明

六、關于新疆警察學院2019年一般公共預算基本支出情況說明

七、關于新疆警察學院2019年項目支出情況說明

八、關于新疆警察學院2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

九、關于新疆警察學院2019年政府性基金預算撥款情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   新疆警察學院概況

 

   一、主要職能

新疆警察學院屬正廳級建制,由自治區人民政府領導,自治區公安廳管理,自治區教育廳業務指導。學院是一所培養應用型高層次公安政法人才的普通本科公安院校,也是西北五省(區)中唯一一所獨立設置的本科公安院校,承擔著新疆公安後備人才培養、在職民警培訓、公安部委托的國內反恐培訓及中外警務合作培訓等三大任務。

學院聚焦新疆工作總目標,堅定不移地貫徹落實以習近平同志爲核心的黨中央的治疆方略和自治區黨委重大決策部署,提高政治站位,把維護穩定作爲壓倒一切的政治任務,突出公安行業特色,適應公安實戰需求,推進校局合作,實現教學練戰一體化,將在校學警培養成爲一支訓練有素的預備役警官隊伍和公安機關的後備力量。

   二、機構設置及人員情況

情況一:有下屬預算單位按以下內容說明:

    從預算單位構成看,新疆警察學院的部門預算包括:新疆警察學院本級預算及下屬兩家預算單位在內的彙總預算。

新疆警察學院本級下設38個處室,分別是黨委辦公室、紀檢委(監察室)、組織人事處、宣傳教育處、離退休工作處、教務處、科研處、學生處、審計處、發展規劃處、財務管理處、資産裝備處、招生就業指導處、保衛處、團委、工會、偵查系、公安管理系、治安系、信息安全工程系、刑事技術系、法律系、語言系、指揮戰術系、警體教研部、思想政治理論教研部、基礎部教研部、在職教育培訓處、實驗實訓教學中心、圖書館、校醫院、後勤服務中心、附屬保安學校、司法鑒定中心、非傳統安全研究所、交通管理系、獄政系、內退人員

本部門中,行政單位0家,參公管理事業單位1,事業單位2家,納入新疆警察學院2019年部門預算編制範圍的二級預算單位包括:

1. 新疆警察學院附屬保安學校

2. 新疆警察學院校醫院

新疆警察學院編制數716人,實有人數1018人,其中:在職590人,減少15人; 退休394人,增加23人;離休11人,減少1人。

    情況二:無下屬預算單位按以下內容說明:

*單位無下屬預算單位,下設   個處室,分別是:……。

*單位編制數     ,實有人數    人,其中:在職    人,增加或減少   人; 退休    人,增加或減少   人;離休     人,增加或減少   人。

 

 

第二部分 2019年部門預算公開表

表一:

部門收支總體情況表

編制部門:新疆警察學院                                       單位:萬元

      

      

      

預算數

功能分類

預算數

財政撥款(補助)

11213.00 

201 一般公共服務支出

 

    一般公共預算

11213.00 

202 外交支出

 

    政府性基金預算

 

203 國防支出

 

教育收費(財政專戶)

4717.45 

204 公共安全支出

 

事業收入

 

205 教育支出

14832.93 

事業單位經營收入

185 

206 科學技術支出

 

其他收入

 

207 文化體育與傳媒支出

 

用事業基金彌補收支差額

 

208 社會保障和就業支出

1097.52 

 

 

209 社會保險基金支出

 

 

 

210 醫療衛生與計劃生育支出

185 

 

 

211 節能環保支出

 

 

 

212 城鄉社區支出

 

 

 

213 農林水支出

 

 

 

214 交通運輸支出

 

 

 

215 資源勘探信息等支出

 

 

 

216 商業服務業等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地區支出

 

 

 

220 國土資源氣象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 糧油物資管理支出

 

 

 

223 國有資本經營預算支出

 

 

 

227 預備費

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 債務還本支出

 

 

 

232 債務付息支出

 

 

 

233 債務發行費支出

 

            

            16115.45

            

         16115.45

單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

 

230 轉移性支出

 

     

16115.45 

     

16115.45 

備注:無內容應公開空表並說明情況。

表二:

部門收入總體情況表

填報部門:新疆警察學院                                          單位:萬元

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

   

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

財政專戶管理資金

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

 

 

 

 

1 

2 

3 

 4

 5

6 

 7

8 

9




合計

16115.45

11213.00


4717.45


185.00

 

 

 




新疆警察學院

16115.45

11213.00


4717.45


185.00

 

 

 




新疆警察學院

14228.32

10728.32


3500



 

 

 

205



教育支出

13208.94

9708.94


3500



 

 

 


02


普通教育

13208.94

9708.94


3500



 

 

 

205

02

05

高等教育

13208.94

9708.94


3500



 

 

 

208



社會保障和就業支出

1019.38

1019.38


1019.38



 

 

 


05


行政事業單位離退休

1019.38

1019.38


1019.38






208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

1019.38

1019.38


1019.38









新疆警察學院附屬保安學校

1555.67

338.22


1217.45






205



教育支出

1500.10

282.65


1217.45







03


職業教育

1500.10

282.65


1217.45






205

03

02

中專教育

1500.10

282.65


1217.45






208



社會保障和就業支出

55.57

55.57









05


行政事業單位離退休

55.57

55.57








208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

39.5

39.5








208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出 

15.23

15.23








208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

0.84

0.84











新疆警察學院醫院

331.46

146.46




185.00




205



教育支出

123.89

123.89








 

02 

 

 普通教育

123.89 

123.89 

 

 

 

 

 

 

 

205 

02 

05 

 高等教育

123.89 

123.89 

 

 

 

 

 

 

 

208 

 

 

 社會保障和就業支出

22.57 

22.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 行政事業單位離退休

22.57 

22.57 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

16.3 

16.3 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

06 

機關事業單位職業年金繳費支出 

6.27 

6.27 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

 衛生健康支出

185.00 

 

 

 

 

185.00 

 

 

 

 

02 

 

 公立醫院

185.00 

 

 

 

 

185.00 

 

 

 

210 

02 

99 

 其他公立醫院支出

185.00 

 

 

 

 

185.00 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:無內容應公開空表並說明情況。

表三:

部門支出總體情況表

編制部門:新疆警察學院                                          單位:萬元

項目

支出預算

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

合計

16115.45 

10781.40 

5334.05 

 

 

 

新疆警察學院

16115.45 

10781.40 

5334.05 

 

 

 

新疆警察學院

14228.32 

9413.15

 4815.17

205



教育支出

13208.94 

8393.77 

4815.17 


02


普通教育

13208.94 

8393.77 

4815.17 

205

02

05

高等教育

13208.94 

8393.77 

4815.17 

208



社會保障和就業支出

1019.38 

1019.38 

 


05


行政事業單位離退休

1019.38 

1019.38 

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

1019.38 

1019.38 

 




新疆警察學院附屬保安學校

1555.67

1221.79 

333.88 

205

 

 

教育支出

1500.10

1166.22

333.88

 

03

 

職業教育

1500.10

1166.22

333.88

205

03

02

中專教育

1500.10

1166.22

333.88

208

 

 

社會保障和就業支出

55.57

55.57

 

 

05

 

行政事業單位離退休

55.57

55.57

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

39.50

39.50

 

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出 

15.23

15.23

 

208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

0.84

0.84

 

 

 

 

新疆警察學院醫院

331.46

146.46

185.00

205



教育支出

123.89 

 123.89

 

 

02 

 

 普通教育

123.89 

 123.89

 

205 

02 

05 

 高等教育

123.89 

 123.89

 

208 

 

 

 社會保障和就業支出

22.57 

22.57 

 

 

05 

 

 行政事業單位離退休

22.57 

22.57 

 

208 

05 

05 

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

        16.30

        16.30

 

208 

05 

06 

機關事業單位職業年金繳費支出 

        6.27

         6.27

 

210 

 

 

 衛生健康支出

        185.00

 

       185.00

 

02 

 

 公立醫院

        185.00

 

       185.00

210 

02 

99 

 其他公立醫院支出

        185.00

 

       185.00

備注:無內容應公開空表並說明情況。

表四:

 

財政撥款收支預算總體情況表

編制部門:新疆警察學院                              單位:萬元

財政撥款收入

財政撥款支出

     

合計

     

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政撥款(補助)

11213.00 

201 一般公共服務支出

 

 

 

 一般公共預算

11213.00 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金預算

 

203 國防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

10115.48 

10115.48 

 

 

 

206 科學技術支出

 

 

 

 

 

207 文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

208 社會保障和就業支出

1097.52 

1097.52 

 

 

 

209 社會保險基金支出

 

 

 

 

 

210 醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

 

 

211 節能環保支出

 

 

 

 

 

212 城鄉社區支出

 

 

 

 

 

213 農林水支出

 

 

 

 

 

214 交通運輸支出

 

 

 

 

 

215 資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商業服務業等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地區支出

 

 

 

 

 

220 國土資源氣象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 糧油物資管理支出

 

 

 

 

 

223 國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

227 預備費

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 債務還本支出

 

 

 

 

 

232 債務付息支出

 

 

 

 

 

233 債務發行費支出

 

 

 

        

 11213.00

            

 11213.00 

 11213.00 

 

 

 

230 轉移性支出

 

 

 

     

11213.00 

     

 11213.00 

 11213.00 

 

備注:無內容應公開空表並說明情況。

表五:

一般公共預算支出情況表

編制部門:新疆警察學院


 

單位:萬元

項目

一般公共預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

合計

11213.00 

 

 

 

 

 

新疆警察學院

11213.00 

 9881.4

 1331.60

 

 

 

新疆警察學院

10728.32

9413.15

1315.17

205

 

 

教育支出

9708.94

8393.77

1315.17

 

02

 

普通教育

9708.94

8393.77

1315.17

205

02

05

高等教育

9708.94

8393.77

1315.17

208

 

 

社會保障和就業支出

1019.38

1019.38

 


05


行政事業單位離退休

 1019.38

1019.38

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

 1019.38

1019.38

 




新疆警察學院附屬保安學校

 338.22

 321.79

 16.43

205



教育支出

 282.65

 266.22

 16.43


03


職業教育

 282.65

 266.22

 16.43

205

03

02

中專教育

 282.65

 266.22

 16.43

208



社會保障和就業支出

 55.57

 55.57

 


05


行政事業單位離退休

 55.57

 55.57

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

 39.5

 39.5

 

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出 

 15.23

 15.23

 

208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

 0.84

 0.84

 




新疆警察學院醫院

 146.46

 146.46

 

205

 

 

教育支出

123.89

123.89

 

 

02 

 

 普通教育

123.89

123.89

 

205 

02 

05 

 高等教育

123.89

123.89

 

208 

 

 

 社會保障和就業支出

22.57

22.57

 

 

05 

 

 行政事業單位離退休

22.57

22.57

 

208 

05 

05 

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

16.30

16.30

 

208 

05 

06 

機關事業單位職業年金繳費支出 

6.27

6.27

 










備注:無內容應公開空表並說明情況。

表六:

一般公共預算基本支出情況表

編制部門:新疆警察學院


           

單位:萬元

項目

一般公共預算基本支出

經濟分類科目編碼

經濟分類科目名稱

小計

人員經費

公用經費

 

 

新疆警察學院

 9413.15

 8451.62

 961.53

301

 

  工資福利支出

 7792.30

 7792.30

 0.00

301

01

   基本工資

 2131.72

 2131.72

 0.00

301

02

   津貼補貼

 2889.46

 2889.46

 0.00

301

03

   獎金

 177.64

 177.64

 0.00

301

08

   機關事業單位基本養老保險繳費

 1019.38

 1019.38

 0.00

301

10

   職工基本醫療保險繳費

 443.05

 443.05

 0.00

301

11

   公務員醫療補助繳費

 344.59

 344.59

 0.00

301 

12

      其他社會保障繳費

 27.15

 27.15

 0.00

301

13

   住房公積金

 611.63

 611.63

 0.00

301

99

   其他工資福利支出

 147.68

 147.68

 0.00

302

 

 商品和服務支出

 961.53

 0.00

 961.53

302

01 

   辦公費

 40.00

 0.00

 40.00

302

02

   印刷費

 10.00

 0.00

 10.00

302

05

      水費

70.00

0.00

70.00

302

06

      電費

  90.00

0.00

  90.00

302

07

      郵電費

  15.00

0.00

  15.00

302

08

      取暖費

  202.50

  0.00

  202.50

302

09

      物業管理費

  100.00

  0.00

  100.00

302

11

      差旅費

  60.00

  0.00

  60.00

302

16

   培訓費

 12.50

 0.00

 12.50

302

17

      公務接待費 

 10.00

 0.00

 10.00

302

28

      工會經費

  67.86

  0.00

  67.86

302

29

      福利費

  61.08

  0.00

  61.08

302

31

      公務用車運行維護費

  40.09

  0.00

  40.09

302

99

      其他商品和服務支出

  182.50

  0.00

182.50

303


  對個人和家庭的補助

659.32

659.32

  0.00

303

01

      離休費

62.43

62.43

  0.00

303

05

      生活補助

84.60

84.60

0.00

303

07

      醫療費補助

452.81

452.81

0.00

303

99

      其他對個人和家庭的補助支出

59.48

59.48

0.00



新疆警察學院附屬保安學校

321.79

321.79

0.00

301


  工資福利支出

316.78

316.78

0.00

301

01

      基本工資

85.49

85.49

0.00

301

02

      津貼補貼

24.23

24.23

0.00

301

03

      獎金

7.12

7.12

0.00

301

07

      績效工資

80.65

80.65

0.00

301

08

      機關事業單位基本養老保險繳費

39.50

39.50

0.00

301

09

      職業年金繳費

15.23

15.23

0.00

301

10

      職工基本醫療保險繳費

17.13

17.13

0.00

301

11

      公務員醫療補助繳費

13.33

13.33

0.00

301

12

      其他社會保障繳費

4.69

4.69

0.00

301

13

      住房公積金

23.70

23.70

0.00

301

99

      其他工資福利支出

5.71

5.71

0.00

302


  商品和服務支出

4.17

0.00

4.17

302

28

      工會經費

2.19

0.00

2.19

302

29

      福利費

1.98

0.00

1.98

303


  對個人和家庭的補助

0.84

0.84

0.00

303

07

      醫療費補助

0.84

0.84

0.00



新疆警察學院醫院

146.46

130.69

15.77

301


  工資福利支出

130.69

130.69

0.00

301

01

      基本工資

36.88

36.88

0.00

301

02

      津貼補貼

9.85

9.85

0.00

301

03

      獎金

3.07

3.07

0.00

301

07

      績效工資

31.70

31.70

0.00

301

08

      機關事業單位基本養老保險繳費

16.30

16.30

0.00

301

09

      職業年金繳費

6.27

6.27

0.00

301

10

      職工基本醫療保險繳費

7.06

7.06

0.00

301

11

      公務員醫療補助繳費

5.49

5.49

0.00

301

12

      其他社會保障繳費

1.94

1.94

0.00

301

13

      住房公積金

9.78

9.78

0.00

301

99

      其他工資福利支出

2.35

2.35

0.00

302


  商品和服務支出

15.77

0.00

15.77

302

01

      辦公費

3.00

0.00

3.00

302

02

      印刷費

2.00

0.00

2.00

302

05

      水費

1.00

0.00

1.00

302

06

      電費

1.00

0.00

1.00

302

07

      郵電費

0.50

0.00

0.50

302

08

      取暖費

2.00

0.00

2.00

302

09

      物業管理費

1.00

0.00

1.00

302

11

      差旅費

1.00

0.00

1.00

302

28

      工會經費

0.93

0.00

0.93

302

29

      福利費

0.84

0.00

0.84

302

31

      公務用車運行維護費

2.00

0.00

2.00

302

99

      其他商品和服務支出

0.50


0.50



合計

 9881.40

 8899.93

 981.47









備注:無內容應公開空表並說明情況。

表七:

 

項目支出情況表

 

 

編制部門:新疆警察學院


        

單位:萬元

 

科 目 編 碼

科目

項目名稱

項目支出合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

債務利息及費用支出

資本性支出(基本建設)

資本性支出

對企業補助(基本建設)

對企業補助

對社會保障基金補助

其他支出

 

 

 

新疆警察學院

  

5334.05 

835.72 

2583.47 

249.46 

1500.00 

 

165.40 

 

 

 

 

 

 

 

新疆警察學院

  

4815.17 

675.72 

2309.16 

237.34 

1500.00 

 

92.95 

 

 

 

 

20

5

 

 

教育支出

  

4815.17 

675.72 

2309.16 

237.34 

1500.00 

 

92.95 

 

 

 

 

 

02 

 

普通教育

  

4815.17 

675.72 

2309.16 

237.34 

1500.00 

 

92.95 

 

 

 

 

 

 

05 

高等教育 

  

4815.17 

675.72 

2309.16 

237.34 

1500.00 

 

92.95 

 

 

 

 

20

5

02 

05 

高等教育 

自治區人民政府高校勵志獎學金、助學金  

136.20 

 

 

136.20 

 

 

 

 

 

 

 

20

5

02 

05 

高等教育 

自治區高等學校科研計劃  

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20

5

02 

05 

高等教育 

高校教育教學改革  

61.00 

 

61.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

5

02 

05 

高等教育 

還貸款本息及財政借款  

1500.00 

 

 

 

1500.00 

 

 

 

 

 

 

20

5

02 

05 

高等教育 

高校學生夥食補助資金  

46.38 

 

 

46.38 

 

 

 

 

 

 

 

20

5

02 

05 

高等教育 

警察各項津貼及業務費  

980.38 

657.88 

322.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

5

02 

05 

高等教育 

高校國家獎助學金自治區配套及自治區研究生獎學金學業獎學金專項  

54.76 

 

 

54.76 

 

 

 

 

 

 

 

20

5

02 

05 

高等教育 

高校少數民族預科學生學費和住宿費補助資金  

3.61 

 

3.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

5

02 

05 

高等教育 

公用經費 

2000.00 

 

1907.05 

 

 

 

92.95 

 

 

 

 

20

5

02 

05 

高等教育 

自治區高校班主任、輔導員貼經費  

17.84 

17.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆警察學院附屬保安學校

  

333.88 

160.00 

94.31 

12.12 

 

 

67.45 

 

 

 

 

205 

 

 

教育支出 

  

333.88 

160.00 

94.31 

12.12 

 

 

67.45 

 

 

 

 

 

03 

 

職業教育 

  

333.88 

160.00 

94.31 

12.12 

 

 

67.45 

 

 

 

 

 

 

02 

中專教育 

  

333.88 

160.00 

94.31 

12.12 

 

 

67.45 

 

 

 

 

205 

03 

02 

中專教育 

資産購置  

67.45 

 

 

 

 

 

67.45 

 

 

 

 

205 

03 

02 

中專教育 

中等職業學校國家免學費補助資金  

4.31 

 

4.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 

03 

02 

中專教育 

其他商品服務支出  

90.00 

 

90.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 

03 

02 

中專教育 

自治區職業教育專項資金  

12.12 

 

 

12.12 

 

 

 

 

 

 

 

205 

03 

02 

中專教育 

外聘社保  

26.00 

26.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 

03 

02 

中專教育 

外聘工資  

134.00 

134.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆警察學院醫院

  

185.00 

 

180.00 

 

 

 

5.00

 

 

 

 

210 

 

 

衛生健康支出 

  

185.00 

 

180.00 

 

 

 

5.00

 

 

 

 


02


公立醫院


185.00 

 

180.00 

 

 

 

5.00





 

 

99 

其他公立醫院支出 

  

185.00 

 

180.00 

 

 

 

5.00

 

 

 

 

210 

02 

99 

其他公立醫院支出  

公立醫院醫療設備支出  

5.00 

 

 

 

 

 

5.00 

 

 

 

 

210 

02 

99 

 其他公立醫院支出 

公立醫院醫療設備支出  

180.00 

 

180.00 

 

 

 

 

 

 

 

 





















備注:無內容應公開空表並說明情況。

表八:

 

一般公共預算“三公”經費支出情況表

編制單位:  新疆警察學院                                         單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 50.09

 0.00

 40.09

 0.00

 40.09

 10.00



















 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:無內容應公開空表並說明情況。

表九:

政府性基金預算支出情況表

編制單位:                                                     單位:萬元

   

政府性基金預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

備注:無內容應公開空表並說明情況。


第三部分  2019年部門預算情況說明

一、關于新疆警察學院2019年收支預算情況的總體說明

按照全口徑預算的原則,2019年新疆警察學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算 16115.45萬元。

收入預算包括:一般公共預算、政府性基金預算、教育收費(財政專戶)、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)等。

支出預算包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出等。

(按照“部門預算公開表一 部門收支總體情況表” 中所列項目,結合部門實際情況填寫,多余科目應刪除。)

二、關于新疆警察學院2019年收入預算情況說明

新疆警察學院部門收入預算161154500元,其中:

一般公共預算11213萬元,占70 %,比上年增加754.62萬元,主要原因是工資、津貼調增;              

政府性基金預算未安排;

財政專戶管理資金4717.45萬元,占29 %,比上年減少66.30萬元,主要原因是本科、專科在校生規模減少;           

事業收入0萬元,占0 %,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是;

事業單位經營收入185  萬元,占  1%,比上年減少   15萬元,主要原因是醫療項目減少;

其他收入0萬元,占 0 %,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是;

用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是 。

單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余) 0萬元,占0%,比上年增加(減少) 0萬元,主要原因是           

(按部門預算公開表二  部門收入總體情況表逐項說明結合部門實際情況填寫,多余科目應刪除,政府性基金除外。)

三、關于新疆警察學院2019年支出預算情況說明

新疆警察學院2019年支出預算161154500元,其中:

基本支出10781.40萬元,占67%,比上年增加263.41  萬元,主要原因是工資調增。

項目支出5334.05萬元,占33%,比上年增加542.51   萬元,主要原因是津貼調增。

(按部門預算公開表三  部門支出總體情況表進行說明。)

四、關于新疆警察學院2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

2019年財政撥款收支總預算11213 .00萬元。

情況一:無政府性基金預算撥款的部門單位按以下格式填寫。

收入全部爲一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。

情況二:有政府性基金預算撥款的部門單位按以下格式填寫。

收入預算包括:一般公共預算撥款    萬元,政府性基金預算撥款     萬元。

支出預算包括:一般公共服務支出  萬元,主要用于    

……

(按部門預算公開表四  財政撥款收支總體情況表功能分類款級科目逐項說明。)

五、關于新疆警察學院2019年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公用預算當年撥款規模變化情況

新疆警察學院2019年一般公共預算撥款基本支出 9881.40萬元,比上年執行數增加135.52 萬元,增長1%。主要原因是:工資調增。    

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

1.一般公共服務(類)0萬元,占0%

2.……

按照部門預算公開表五  一般公共預算支出情況表“一般公共預算支出”功能分類科目類級科目逐項說明。)

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.例:一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):*年預算數爲  萬元,比上年執行數增加(減少)    萬元,增長(下降)   %,主要原因是:    

2.……

(按照部門預算公開表二  部門收入總體情況表中“一般公共預算撥款”功能分類科目項級科目逐項說明。)

六、關于新疆警察學院2019年一般公共預算基本支出情況說明

新疆警察學院2019年一般公共預算基本支出9881.40     萬元,其中:

人員經費8899.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生産補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費981.47萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

(按部門預算公開表六  一般公共預算基本支出表中實際發生經濟分類科目名稱填寫,多余科目應刪除)

七、關于新疆警察學院2019年項目支出情況說明

情況一:(項目支出、專項業務費按下列內容說明)

項目名稱:高校國家獎助學金自治區配套及自治區研究生獎學金學業獎學金專項

設立的政策依據:新教財〔2007146號文件

預算安排規模:54.76萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目名稱:高校國家獎助學金自治區配套及自治區研究生獎學金學業獎學金專項

設立的政策依據:新教財〔2007146號文件

預算安排規模:54.76萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目名稱:高校教育教學改革

設立的政策依據:

預算安排規模:61萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目名稱:高校少數民族預科學生學費和住宿費補助資金

設立的政策依據:

預算安排規模:3.61萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目名稱:高校學生夥食補助資金

設立的政策依據:

預算安排規模:46.38萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目名稱:公用經費

設立的政策依據:

預算安排規模:2000萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

 

項目名稱:還貸款本息及財政借款

設立的政策依據:

預算安排規模:1500萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目名稱:自治區高等學校科研計劃

設立的政策依據:

 

預算安排規模:15萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目名稱:自治區人民政府高校勵志獎學金、助學金

設立的政策依據:新教財〔2007146號文件

預算安排規模:136.20萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

 

項目名稱:自治區職業教育專項資金

設立的政策依據:

預算安排規模:12.12萬元

項目承擔單位:新疆警察學院附屬保安學校

資金分配情況:

資金執行時間:20191-12

 

項目名稱:中等職業學校國家免學費補助資金

設立的政策依據:

預算安排規模:4.31萬元

項目承擔單位:新疆警察學院附屬保安學校

資金分配情況:按實際分配

資金執行時間:20191-12

 

 

項目名稱:資産購置

設立的政策依據:

預算安排規模:67.45萬元

項目承擔單位:新疆警察學院附屬保安學校

資金分配情況:按實際購置分配

資金執行時間:20191-12

 

項目名稱:其他商品服務支出

設立的政策依據:

預算安排規模:90萬元

項目承擔單位:新疆警察學院附屬保安學校

資金分配情況:按月分配

資金執行時間:20191-12

 

項目名稱:公立醫院醫療公用支出

設立的政策依據:

預算安排規模:180萬元

項目承擔單位:新疆警察學院醫院

資金分配情況:

資金執行時間:20191-12

 

項目名稱:公立醫院醫療設備支出

設立的政策依據:

預算安排規模:5萬元

項目承擔單位:新疆警察學院醫院

資金分配情況:

資金執行時間:20191-12

 

 

情況二:(屬于對個人補貼的項目支出按下列內容說明)

項目名稱:警察各項津貼及業務費

設立的政策依據:新人社發〔2010118號、新政發〔200679

預算安排規模:980.38萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:

資金執行時間:20191-12

資金來源:一般公共預算

補貼人數467

補貼標准加班費710/人,特勤津貼:職務工資、級別工資的30%

補貼範圍在職民警

補貼方式月發

發放程序:政治部組織人事處提供發放人員表,財務管理處發放

受益人群和社會效益在職民警及家屬,提高在職民警工作積極性。

項目名稱:自治區高校班主任、輔導員貼經費

設立的政策依據:

預算安排規模:17.84萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:

資金執行時間:20191-12

資金來源:一般公共預算

補貼人數85

補貼標准按所帶學生人數據實發放,每名學生每月5

補貼範圍班主任、輔導員

補貼方式一學期一次

發放程序:學生管理處提供發放人員表,財務管理處發放

受益人群和社會效益班主任、輔導員,提高班主任、輔導員工作積極性

 

項目名稱:外聘工資

設立的政策依據:

預算安排規模:134萬元

項目承擔單位:新疆警察學院附屬保安學校

資金分配情況:按月分配

資金執行時間:20191-12

資金來源:財政撥款

補貼人數25

補貼標准按照績效工資及基本工資發放

補貼範圍外聘職工

補貼方式月發

發放程序:政治部組織人事處提供發放人員表,財務管理處發放

受益人群和社會效益在校外聘工作人員,提高外聘人員工作積極性。

 

 

項目名稱:外聘社保

設立的政策依據:

預算安排規模:26萬元

項目承擔單位:新疆警察學院附屬保安學校

資金分配情況:按月分配

資金執行時間:20191-12

資金來源:財政撥款

補貼人數25

補貼標准按照績效工資及基本工資發放

補貼範圍外聘人員

補貼方式月發

發放程序:政治部組織人事處提供發放人員表,財務管理處發放

受益人群和社會效益在校外聘工作人員,提高外聘人員工作積極性。

 

八、關于新疆警察學院2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

新疆警察學院2019年“三公”經費財政撥款預算數50.09萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費40.09萬元,公務接待費10.00萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比上年減少22.52萬元,其中:因公出國(境)費減少0萬元,主要原因是有報廢車輛,公務接待活動減少;公務用車購置費爲0,未安排預算。公務用車運行費減少12.52萬元,主要原因是報廢車輛7輛;公務接待費減少10.00萬元,主要原因是公務接待活動減少。

九、關于*部門*年政府性基金預算撥款情況說明

情況一:在預算中未安排政府性基金預算的部門,必須公開空表,同時做以下說明:

新疆警察學院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表爲空表。

情況二: 在預算中安排政府性基金預算的部門,應按以下格式公開:

*部門*年政府性基金支出預算支出  萬元。與上年相比增加(減少)   萬元,增長(減少)   %。主要原因是  。其中:

1.例:交通運輸支出(類)車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出(款)公路還貸(項)支出    萬元,主要是用于      

2. ……

(按“部門預算公開表八 政府性基金預算支出情況表”中支出功能分類“項”級科目,結合部門實際情況分類填寫。)

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2019年,新疆警察學院本級及下屬0家行政單位、0家參公管理事業單位和2家事業單位的機關運行經費財政撥款預算981.47萬元,比上年預算增加19.38萬元,增長2%。主要原因是                 

(二)政府采購情況

2019年,新疆警察學院及下屬單位政府采購預164.95萬元,其中:政府采購貨物預算164.95萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

2019年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,其中:面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

(三)國有資産占用使用情況

截至2018年底,新疆警察學院及下屬各預算單位占用使用國有資産總體情況爲

1.房屋154180.08平方米,價值5621.28萬元。

2.車輛18 輛,價值 399.35萬元;其中:一般公務用車13  輛,價值  141.92 萬元;執法執勤用車 輛,價值  257.43 萬元;其他車輛 0 輛,價值0 萬元。

3.辦公家具價值 52.39  萬元。

4.其他資産價值 8090.90  萬元。

單位價值50萬元以上大型設備 19 台(套),單位價100萬元以上大型設備  0台(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛經費(或安排購置車輛經費  萬元),安排購置50萬元以上大型設備  台(套),單位價值100萬元以上大型設備  台(套)。

(四)預算績效情況

2019年度,本年度實行績效管理的項目18個,涉及預算金額5334.05萬元。具體情況見下表(按項目分別填報):


                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

高校國家獎助學金自治區配套及自治區研究生獎學金學業獎學金專項

項目資金(萬元)

年度資金總額:

5476 

其中:財政撥款

5476 

其他資金

0 

項目總體目標

 1.獎學金用于獎勵資助普通本科高校、高等職業學校全日制本專科在校生中品學兼優的家庭經濟困難學生,資助面平均占在校生的3%,資助標准每生每學年5000元。

2.勵志獎學金:對高校家庭經濟困難學生給予國家助學金資助,資助標准爲平均每生每年3000元,可分200030004000元。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

 

 

 

 

時效指標

 

 

 

 

數量指標

 國家助學金享受人數

1345 人

 勵志獎學金享受人數

81

涉及高校數

1

質量指標

 

 

 

 

項目效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

可持續影響指標

 資助學生學業

順利完成 

 

 

社會效益指標

 學生經濟負擔

降低 

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 受助學生家庭滿意度

 ≥95%

 受助學生滿意度

 ≥95% 

                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

高等教育教學改革

項目資金(萬元)

年度資金總額:

 61

其中:財政撥款

61 

其他資金

 0

項目總體目標

 通過開展自治區級高等學校教育教學改革專項建設,與國家級和校級教學工程對接,建設國家、自治區、高校三級質量體系,進一步鞏固高校教學中心地位,建設優質教學資源,強化實踐育人,增強實踐育人,增強學生創新創業能力,提高高校人才培養質量,發揮好自治區項目在教學改革力度上的激勵作用。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

 

 

 

 

時效指標

 

 

 

 

數量指標

 大學生創新創業訓練計劃項目

3項 

 學位點審核通過率

75% 

質量指標

 教師教學發展中心培訓項目完成率

 80%

 教學改革研究類項目完成率

80%

自治區級實驗教學示範中心建設完成率

80%

項目效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

社會效益指標

 自治區高校教育教學能力

 進一步提升

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 受益高校

1所 

 受益人群滿意度

 ﹥=90%














 

                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

高校少數民族預科學生學費和住宿費補助資金

項目資金(萬元)

年度資金總額:

3.61

其中:財政撥款

3.61 

其他資金

0 

項目總體目標

 2019年預計撥付高校少數民族預科學生學費和住宿費補助資金12727.6萬元。資助學生31819萬余人進一步建立健全我區高等學校學生資助管理體系,形成少數民族預科學生資助工作的長效機制,不斷完善資助政策,加強少數民族漢語教育,提高教育質量和水平,提高少數民族學生的漢語應用

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

 人均資助

 4000

 

 

時效指標

 資金按期撥付率

100% 

 

 

數量指標

 涉及高校

1 

 資助人數

47人 

質量指標

 

 

 

 

項目效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

社會效益指標

 學生經濟負擔

 有效降低

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 家長滿意度

 95%

 學生滿意度

  95%

                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

高校學生夥食補助資金

項目資金(萬元)

年度資金總額:

46.38 

其中:財政撥款

 46.38

其他資金

 0

項目總體目標

 在校生數爲342115人,確保資金投入,確保高校夥食價格的穩定,使我區高校食堂飯菜“價格不漲、份量不減、質量不降”

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

降低食堂成本 

 每天>1

 

 

時效指標

 

 

 

 

數量指標

 涉及高校

 1

 資金到位率

100%

 資助人數

3795 

質量指標

 飯菜質量不降低

 100%

 享受學生覆蓋率

 100%

項目效益指標

經濟效益指標

 落實補貼夥食資金

 3795

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

社會效益指標

 學生經濟負擔

 有效降低

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 學生家庭滿意度

90% 

 學生滿意度

90% 

                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

公用經費

項目資金(萬元)

年度資金總額:

2000 

其中:財政撥款

0 

其他資金

2000 

項目總體目標

 根據學院發展及本科教學需求,全面提升本科教育教學質量,培養實踐能力強的專業人才,打造結構合理的師資隊伍,提升學科專業發展水平、加強科研轉化,提高爲公安一線服務能力。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標