新疆維吾爾自治區新疆警察學院2019年部門預算公開(本級)

作者: 時間:2019-02-01 點擊數:

目錄

 

第一部分  新疆警察學院概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分  2019年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、項目支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

第三部分  2019年部門預算情況說明

一、關于新疆警察學院2019年收支預算情況的總體說明

二、關于新疆警察學院2019年收入預算情況說明

三、關于新疆警察學院2019年支出預算情況說明

四、關于新疆警察學院2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

五、關于新疆警察學院2019年一般公共預算當年撥款情況說明

六、關于新疆警察學院2019年一般公共預算基本支出情況說明

七、關于新疆警察學院2019年項目支出情況說明

八、關于新疆警察學院2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

九、關于新疆警察學院2019年政府性基金預算撥款情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   新疆警察學院概況

 

   一、主要職能

新疆警察學院屬正廳級建制,由自治區人民政府領導,自治區公安廳管理,自治區教育廳業務指導。學院是一所培養應用型高層次公安政法人才的普通本科公安院校,也是西北五省(區)中唯一一所獨立設置的本科公安院校,承擔著新疆公安後備人才培養、在職民警培訓、公安部委托的國內反恐培訓及中外警務合作培訓等三大任務。

學院聚焦新疆工作總目標,堅定不移地貫徹落實以習近平同志爲核心的黨中央的治疆方略和自治區黨委重大決策部署,提高政治站位,把維護穩定作爲壓倒一切的政治任務,突出公安行業特色,適應公安實戰需求,推進校局合作,實現教學練戰一體化,將在校學警培養成爲一支訓練有素的預備役警官隊伍和公安機關的後備力量。

   二、機構設置及人員情況

情況一:有下屬預算單位按以下內容說明:

    從預算單位構成看,新疆警察學院的部門預算包括:新疆警察學院本級預算及下屬兩家預算單位在內的彙總預算。

新疆警察學院本級下設38個處室,分別是黨委辦公室、紀檢委(監察室)、組織人事處、宣傳教育處、離退休工作處、教務處、科研處、學生處、審計處、發展規劃處、財務管理處、資産裝備處、招生就業指導處、保衛處、團委、工會、偵查系、公安管理系、治安系、信息安全工程系、刑事技術系、法律系、語言系、指揮戰術系、警體教研部、思想政治理論教研部、基礎部教研部、在職教育培訓處、實驗實訓教學中心、圖書館、校醫院、後勤服務中心、附屬保安學校、司法鑒定中心、非傳統安全研究所、交通管理系、獄政系、內退人員

本部門中,行政單位0家,參公管理事業單位1,事業單位2家,納入新疆警察學院2019年部門預算編制範圍的二級預算單位包括:

1. 新疆警察學院附屬保安學校

2. 新疆警察學院校醫院

新疆警察學院編制數716人,實有人數1018人,其中:在職590人,減少15人; 退休394人,增加23人;離休11人,減少1人。

    情況二:無下屬預算單位按以下內容說明:

*單位無下屬預算單位,下設   個處室,分別是:……。

*單位編制數     ,實有人數    人,其中:在職    人,增加或減少   人; 退休    人,增加或減少   人;離休     人,增加或減少   人。

 

 

第二部分 2019年部門預算公開表

表一:

部門收支總體情況表

編制部門:新疆警察學院                                       單位:萬元

      

      

      

預算數

功能分類

預算數

財政撥款(補助)

14228.32 

201 一般公共服務支出

 

    一般公共預算

10728.32 

202 外交支出

 

    政府性基金預算

 

203 國防支出

 

教育收費(財政專戶)

3500.00 

204 公共安全支出

 

事業收入

 

205 教育支出

13208.94 

事業單位經營收入

 

206 科學技術支出

 

其他收入

 

207 文化體育與傳媒支出

 

用事業基金彌補收支差額

 

208 社會保障和就業支出

1019.38 

 

 

209 社會保險基金支出

 

 

 

210 醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

211 節能環保支出

 

 

 

212 城鄉社區支出

 

 

 

213 農林水支出

 

 

 

214 交通運輸支出

 

 

 

215 資源勘探信息等支出

 

 

 

216 商業服務業等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地區支出

 

 

 

220 國土資源氣象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 糧油物資管理支出

 

 

 

223 國有資本經營預算支出

 

 

 

227 預備費

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 債務還本支出

 

 

 

232 債務付息支出

 

 

 

233 債務發行費支出

 

            

 14228.32

            

 14228.32

單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

 

230 轉移性支出

 

     

14228.32 

     

14228.32 

備注:無內容應公開空表並說明情況。

表二:

部門收入總體情況表

填報部門:新疆警察學院                                          單位:萬元

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

   

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

財政專戶管理資金

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

 

 

 

 

1 

2 

3 

 4

 5

6 

 7

8 

9




合計

14228.32

10728.32


3500.00



 

 

 

205



教育支出

13208.94

9708.94


3500.00



 

 

 


02


普通教育

13208.94

9708.94


3500



 

 

 

205

02

05

高等教育

13208.94

9708.94


3500



 

 

 

208



社會保障和就業支出

1019.38

1019.38


1019.38



 

 

 


05


行政事業單位離退休

1019.38

1019.38


1019.38






208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

1019.38

1019.38


1019.38






備注:無內容應公開空表並說明情況。

表三:

部門支出總體情況表

編制部門:  新疆警察學院                                       單位:萬元

項目

支出預算

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

合計

14228.32

9413.15

4815.17

205

 

 

教育支出

 13208.94

8393.77 

4815.17 

 

02

 

普通教育

  13208.94 

8393.77 

4815.17 

205

02

05

高等教育 

 13208.94

8393.77

4815.17 

 208

 

 

社會保障和就業支出

   1019.38 

1019.38

 

 

05 

 

行政事業單位離退休 

   1019.38 

1019.38

 

208 

05 

05 

   機關事業單位基本養老保險繳費支出 

     1019. 38 

1019.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 14228.32

 9413.15

 4815.17

備注:無內容應公開空表並說明情況。

表四:

 

財政撥款收支預算總體情況表

編制部門:新疆警察學院                                單位:萬元

財政撥款收入

財政撥款支出

     

合計

     

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政撥款(補助)

10728.32 

201 一般公共服務支出

 

 

 

 一般公共預算

10728.32 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金預算

 

203 國防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

9708.94 

9708.94 

 

 

 

206 科學技術支出

 

 

 

 

 

207 文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

208 社會保障和就業支出

1019.38 

1019.38 

 

 

 

209 社會保險基金支出

 

 

 

 

 

210 醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

 

 

211 節能環保支出

 

 

 

 

 

212 城鄉社區支出

 

 

 

 

 

213 農林水支出

 

 

 

 

 

214 交通運輸支出

 

 

 

 

 

215 資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商業服務業等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地區支出

 

 

 

 

 

220 國土資源氣象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 糧油物資管理支出

 

 

 

 

 

223 國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

227 預備費

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 債務還本支出

 

 

 

 

 

232 債務付息支出

 

 

 

 

 

233 債務發行費支出

 

 

 

        

10728.32

            

10728.32 

10728.32 

 

 

 

230 轉移性支出

 

 

 

     

10728.32 

     

10728.32 

10728.32 

 

備注:無內容應公開空表並說明情況。

表五:

一般公共預算支出情況表

編制部門:新疆警察學院


 

單位:萬元

項目

一般公共預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

小計

基本支出

項目支出

205

 

 

教育支出

 13208.94

 8393.77

 4815.17

 

02

 

  普通教育

 13208.94

 8393.77

 4815.17

205

02

05

    高等教育

  13208.94

8393.77

4815.17

208

 

 

社會保障和就業支出

1019.38

1019.38

 

 

05

 

行政事業單位離退休

1019.38

1019.38

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

1019.38

1019.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

14228.32

9413.15

4815.17










備注:無內容應公開空表並說明情況。

表六:

一般公共預算基本支出情況表

編制部門:新疆警察學院


            

單位:萬元

項目

一般公共預算基本支出

經濟分類科目編碼

經濟分類科目名稱

小計

人員經費

公用經費

205

 

教育支出

 9413.15

 8451.62

 961.53

 

02

普通教育

 9413.15

 8451.62

 961.53

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 9413.15

 8451.62

 961.53









備注:無內容應公開空表並說明情況。

表七:

 

項目支出情況表

 

 

編制部門:


        

單位:萬元

 

科 目 編 碼

科目

項目名稱

項目支出合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

債務利息及費用支出

資本性支出(基本建設)

資本性支出

對企業補助(基本建設)

對企業補助

對社會保障基金補助

其他支出

205 

 

 

 教育支出

  

 4815.17

675.72 

 2309.16

237.34 

1500.00 

 

92.95 

 

 

 

 

 

02 

 

 普通教育

  

 4815.17

675.72

 2309.16

 237.34

 1500.00

 

 92.95

 

 

 

 

 

 

05 

 高等教育

  

 4815.17

 675.72

 2309.16

 237.34

 1500.00

 

92.95 

 

 

 

 

 205

 02

 05

 高等教育

  警察各項津貼及業務費

 980.38

 657.88

 322.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 205

 02

 05

 高等教育

公用經費  

 2000.00

 

 1907.05

 

 

 

 92.95

 

 

 

 

 205

 02

 05

 高等教育

 自治區高等學校科研計劃 

 15.00

 

 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 205

02 

 05

 高等教育

  高校少數民族預科學生學費和住宿費補助資金

 3.61

 

 3.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 205

02 

 05

 高等教育

  還貸款本息及財政借款

1500.00 

 

 

 

 1500.00

 

 

 

 

 

 

 205

 02

 05

 高等教育

  高校國家獎助學金自治區配套及自治區研究生獎學金學業獎學金專項

 54.76

 

 

 54.76

 

 

 

 

 

 

 

 205

 02

 05

 高等教育

 自治區人民政府高校勵志獎學金、助學金 

 136.20

 

 

 136.20

 

 

 

 

 

 

 

 205

02 

05 

 高等教育

  高校學生夥食補助資金

 46.38

 

 

 46.38

 

 

 

 

 

 

 

205

02

05

高等教育

高校教育教學改革

61.00

 

61.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 205

02 

 05

 高等教育

 自治區高校班主任、輔導員補貼經費 

 17.84

 17.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

4815.17

675.72 

 2309.16

 237.34

 1500.00

 

 92.95

 

 

 

 





















備注:無內容應公開空表並說明情況。

表八:

 

一般公共預算“三公”經費支出情況表

編制單位:                                                    單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 50.09

 

 50.09

 

 40.09

 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:無內容應公開空表並說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金預算支出情況表

編制單位:                                                     單位:萬元

   

政府性基金預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

備注:無內容應公開空表並說明情況。


第三部分  2019年部門預算情況說明

一、關于新疆警察學院2019年收支預算情況的總體說明

按照全口徑預算的原則,2019年新疆警察學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算14228.32萬元。

收入預算包括:一般公共預算10728.32萬元、教育收費(財政專戶)3500.00萬元。

支出預算包括:教育支出13208.94萬元,社會保障和就業支出1019.38萬元。

(按照“部門預算公開表一 部門收支總體情況表” 中所列項目,結合部門實際情況填寫,多余科目應刪除。)

二、關于新疆警察學院2019年收入預算情況說明

新疆警察學院部門收入預入142283200元,其中:

一般公共預算10728.32萬元,占 75%,比上年增加710.43萬元,主要原因是工資、津貼調增;              

政府性基金預算未安排;

財政專戶管理資金3500萬元,占25%,比上年增加66.30 萬元,主要原因是預計培訓任務加大,培訓費收入增加。           

(按部門預算公開表二  部門收入總體情況表逐項說明結合部門實際情況填寫,多余科目應刪除,政府性基金除外。)

三、關于新疆警察學院2019年支出預算情況說明

新疆警察學院2019年支出預算142283200元,其中:

基本支出9413.15萬元,占66%,比上年增加107.76  萬元,主要原因是工資調增。

項目支出4815.17萬元,占34%,比上年增加818.17   萬元,主要原因是津貼調增。

(按部門預算公開表三  部門支出總體情況表進行說明。)

四、關于新疆警察學院2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

2019年財政撥款收支總預算14228.32萬元。

情況一:無政府性基金預算撥款的部門單位按以下格式填寫。

收入:一般公共預算撥款10728.32萬元,財政專戶管理資金(教育收費)3500萬元,無政府性基金預算撥款。

情況二:有政府性基金預算撥款的部門單位按以下格式填寫。

收入預算包括:一般公共預算撥款    萬元,政府性基金預算撥款     萬元。

支出預算包括:一般公共服務支出  萬元,主要用于    

……

(按部門預算公開表四  財政撥款收支總體情況表功能分類款級科目逐項說明。)

五、關于新疆警察學院2019年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公用預算當年撥款規模變化情況

新疆警察學院2019年一般公共預算撥款基本支出 10728.32萬元,比上年執行數增加710.43 萬元,增長7%。主要原因是:工資調增。    

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

1.教育支出9708.94萬元;

2.社會保障和就業支出1019.38萬元。

預算公開表五  一般公共預算支出情況表“一般公共預算支出”功能分類科目類級科目逐項說明。)

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出-普通教育-高等教育預算數9708.94萬元;比上年執行數減少3929.45萬元,減少28.81%,主要原因是:年內增加項目增多。    

 

2.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費預算數1019.38萬元,比上年執行數增加8.04萬元,增長0.79%,主要原因是:新增人員增加。    

(按照部門預算公開表二  部門收入總體情況表中“一般公共預算撥款”功能分類科目項級科目逐項說明。)

六、關于新疆警察學院2019年一般公共預算基本支出情況說明

新疆警察學院2019年一般公共預算基本支出9413.15     萬元, 其中:

人員經費7792.30萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費961.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

(按部門預算公開表六  一般公共預算基本支出表中實際發生經濟分類科目名稱填寫,多余科目應刪除)

七、關于新疆警察學院2019年項目支出情況說明

情況一:(項目支出、專項業務費按下列內容說明)

項目名稱:高校國家獎助學金自治區配套及自治區研究生獎學金學業獎學金專項

設立的政策依據:新教財〔2007146號文件

預算安排規模:54.76萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目名稱:高校國家獎助學金自治區配套及自治區研究生獎學金學業獎學金專項

設立的政策依據:新教財〔2007146號文件

預算安排規模:54.76萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目名稱:高校教育教學改革

設立的政策依據:

預算安排規模:61萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目名稱:高校少數民族預科學生學費和住宿費補助資金

設立的政策依據:

預算安排規模:3.61萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目名稱:高校學生夥食補助資金

設立的政策依據:

預算安排規模:46.38萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目名稱:公用經費

設立的政策依據:

預算安排規模:2000萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

 

項目名稱:還貸款本息及財政借款

設立的政策依據:

預算安排規模:1500萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目名稱:自治區高等學校科研計劃

設立的政策依據:

 

預算安排規模:15萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

項目名稱:自治區人民政府高校勵志獎學金、助學金

設立的政策依據:新教財〔2007146號文件

預算安排規模:136.20萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:……

資金執行時間:20191-12

 

 

情況二:(屬于對個人補貼的項目支出按下列內容說明)

項目名稱:警察各項津貼及業務費

設立的政策依據:新人社發〔2010118號、新政發〔200679

預算安排規模:980.38萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:

資金執行時間:20191-12

資金來源:一般公共預算

補貼人數467

補貼標准加班費710/人,特勤津貼:職務工資、級別工資的30%

補貼範圍在職民警

補貼方式月發

發放程序:政治部組織人事處提供發放人員表,財務管理處發放

受益人群和社會效益在職民警及家屬,提高在職民警工作積極性。

項目名稱:自治區高校班主任、輔導員貼經費

設立的政策依據:

預算安排規模:17.84萬元

項目承擔單位:新疆警察學院

資金分配情況:

資金執行時間:20191-12

資金來源:一般公共預算

補貼人數85

補貼標准按所帶學生人數據實發放,每名學生每月5

補貼範圍班主任、輔導員

補貼方式一學期一次

發放程序:學生管理處提供發放人員表,財務管理處發放

受益人群和社會效益班主任、輔導員,提高班主任、輔導員工作積極性

 

八、關于新疆警察學院2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

新疆警察學院2019年“三公”經費財政撥款預算數爲50.09萬元,其中:因公出國(境)費萬元,公務用車購置   0 萬元,公務用車運行費40.09萬元,公務接待費  10.00  萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比上年減少22.52萬元,其中:因公出國(境)費減少0萬元,主要原因是20182019年未安排預算;公務用車購置費爲0,未安排預算。公務用車運行費減少12.52萬元,主要原因是報廢車輛7輛;公務接待費減少10.00萬元,主要原因是公務接待活動減少。

九、關于新疆警察學院2019年政府性基金預算撥款情況說明

情況一:在預算中未安排政府性基金預算的部門,必須公開空表,同時做以下說明:

新疆警察學院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表爲空表。

情況二: 在預算中安排政府性基金預算的部門,應按以下格式公開:

*部門*年政府性基金支出預算支出  萬元。與上年相比增加(減少)   萬元,增長(減少)   %。主要原因是  。其中:

1.例:交通運輸支出(類)車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出(款)公路還貸(項)支出    萬元,主要是用于      

2. ……

(按“部門預算公開表八 政府性基金預算支出情況表”中支出功能分類“項”級科目,結合部門實際情況分類填寫。)

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2019年,新疆警察學院的機關運行經費財政撥款預算961.53萬元,比上年預算增加5.23萬元,增長0.5%。主要原因是工會經費和福利費增加。                

(二)政府采購情況

2019年,新疆警察學院政府采購預算92.95萬元,其中:政府采購貨物預算92.95萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

2019年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,其中:面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

(三)國有資産占用使用情況

截至2018年底,新疆警察學院占用使用國有資産總體情況爲

1.房屋154180.08平方米,價值5476.22萬元。

2.車輛13輛,價值342.69萬元;其中:一般公務用車8輛,價值 85.26  萬元;執法執勤用車5輛,價值257.43 萬元;其他車輛 0 輛,價值0萬元。

3.辦公家具價值52.39萬元。

4.其他資産價值7713.53萬元。

單位價值50萬元以上大型設備 17 台(套),單位價值100萬元以上大型設備 0 台(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛經費(或安排購置車輛經費  萬元),安排購置50萬元以上大型設備  台(套),單位價值100萬元以上大型設備  台(套)。

(四)預算績效情況

2019年度,本年度實行績效管理的項目10個,涉及預算金額4815.17萬元。具體情況見下表(按項目分別填報):

 

 

 


                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

高校國家獎助學金自治區配套及自治區研究生獎學金學業獎學金專項

項目資金(萬元)

年度資金總額:

5476 

其中:財政撥款

5476 

其他資金

0 

項目總體目標

 1.獎學金用于獎勵資助普通本科高校、高等職業學校全日制本專科在校生中品學兼優的家庭經濟困難學生,資助面平均占在校生的3%,資助標准每生每學年5000元。

2.勵志獎學金:對高校家庭經濟困難學生給予國家助學金資助,資助標准爲平均每生每年3000元,可分200030004000元。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

 

 

 

 

時效指標

 

 

 

 

數量指標

 國家助學金享受人數

1345 人

 勵志獎學金享受人數

81

涉及高校數

1

質量指標

 

 

 

 

項目效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

可持續影響指標

 資助學生學業

順利完成 

 

 

社會效益指標

 學生經濟負擔

降低 

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 受助學生家庭滿意度

 ≥95%

 受助學生滿意度

 ≥95% 

                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

高等教育教學改革

項目資金(萬元)

年度資金總額:

 61

其中:財政撥款

61 

其他資金

 0

項目總體目標

 通過開展自治區級高等學校教育教學改革專項建設,與國家級和校級教學工程對接,建設國家、自治區、高校三級質量體系,進一步鞏固高校教學中心地位,建設優質教學資源,強化實踐育人,增強實踐育人,增強學生創新創業能力,提高高校人才培養質量,發揮好自治區項目在教學改革力度上的激勵作用。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

 

 

 

 

時效指標

 

 

 

 

數量指標

 大學生創新創業訓練計劃項目

3項 

 學位點審核通過率

75% 

質量指標

 教師教學發展中心培訓項目完成率

 80%

 教學改革研究類項目完成率

80%

自治區級實驗教學示範中心建設完成率

80%

項目效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

社會效益指標

 自治區高校教育教學能力

 進一步提升

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 受益高校

1所 

 受益人群滿意度

 ﹥=90%














 

                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

高校少數民族預科學生學費和住宿費補助資金

項目資金(萬元)

年度資金總額:

3.61

其中:財政撥款

3.61 

其他資金

0 

項目總體目標

 2019年預計撥付高校少數民族預科學生學費和住宿費補助資金12727.6萬元。資助學生31819萬余人進一步建立健全我區高等學校學生資助管理體系,形成少數民族預科學生資助工作的長效機制,不斷完善資助政策,加強少數民族漢語教育,提高教育質量和水平,提高少數民族學生的漢語應用

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

 人均資助

 4000

 

 

時效指標

 資金按期撥付率

100% 

 

 

數量指標

 涉及高校

1 

 資助人數

47人 

質量指標

 

 

 

 

項目效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

社會效益指標

 學生經濟負擔

 有效降低

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 家長滿意度

 95%

 學生滿意度

  95%

                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

高校學生夥食補助資金

項目資金(萬元)

年度資金總額:

46.38 

其中:財政撥款

 46.38

其他資金

 0

項目總體目標

 在校生數爲342115人,確保資金投入,確保高校夥食價格的穩定,使我區高校食堂飯菜“價格不漲、份量不減、質量不降”

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

降低食堂成本 

 每天>1

 

 

時效指標

 

 

 

 

數量指標

 涉及高校

 1

 資金到位率

100%

 資助人數

3795 

質量指標

 飯菜質量不降低

 100%

 享受學生覆蓋率

 100%

項目效益指標

經濟效益指標

 落實補貼夥食資金

 3795

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

社會效益指標

 學生經濟負擔

 有效降低

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 學生家庭滿意度

90% 

 學生滿意度

90% 

                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

公用經費

項目資金(萬元)

年度資金總額:

2000 

其中:財政撥款

0 

其他資金

2000 

項目總體目標

 根據學院發展及本科教學需求,全面提升本科教育教學質量,培養實踐能力強的專業人才,打造結構合理的師資隊伍,提升學科專業發展水平、加強科研轉化,提高爲公安一線服務能力。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

 

 

 

 

時效指標

 資金到位率

 100%

進度執行率

  100%

 資金完成率

 100%

數量指標

 預算執行完成率

 ≥95%

 

 

質量指標

 

 

 

 

項目效益指標

經濟效益指標

 受益教職工646

 100%

 受益學生3100

 100%

可持續影響指標

 

 

 

 

社會效益指標

 

 

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 教職工滿意度

 ≥98%

 學生滿意度

 ≥98%

                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

還貸款本息及財政借款

項目資金(萬元)

年度資金總額:

1500 

其中:財政撥款

0 

其他資金

1500 

項目總體目標

 由于學院財力不足,米東新校區建設資金無法滿足。于2011年,貸款3500萬元,至今未還浦發銀行貸款1140萬元。于2014年向財政廳借款3500萬元,至今余2900萬元。基本完成新校區建設,彌補了教學硬件的不足,維持了正常教學的正常開展。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

 

 

 

 

時效指標

 201911月前完成

100% 

 

 

數量指標

 完成2019年還款計1500萬元

100% 

 完成全年預算指標1500萬元

 100%

質量指標

 

 

 

 

項目效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

社會效益指標

 受益教職工人數130

100% 

受益學生1800

100%

 完成教學工作

100% 

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 學生滿意度

 100%

 

 

                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

警察各項津貼及業務費

項目資金(萬元)

年度資金總額:

980.38 

其中:財政撥款

980.38 

其他資金

0 

項目總體目標

 1、依據《關于建立自治區人民警察特勤工作津貼的通知》新人社發【2010118號,項目內容:警察特勤津貼主要用于發放在職民警特勤津貼。警察特勤津貼測算標准根據《關于印發自治區機關事業單位工資收入分配制度改革等四個實施意見的通知》新政發【200679號公務員工資職級的30%確定。涉及警察467人,每月發放55萬元,共計657.88萬元。

2、用于外警培訓全年12批次的各項費用及467名在職幹警培訓費等。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

 

 

 

 

時效指標

 

 

 

 

數量指標

 完成培訓外警12批次

 100%

  完成學院36個部門業務費60萬元

  100%

 預算執行數980.38萬元

 100%

質量指標

 

 

 

 

項目效益指標

經濟效益指標

 受益警察人數467

 100%

 外警收益人數240

  98%

可持續影響指標

 

 

 

 

社會效益指標

 

 

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 警察滿意度

 100%

 業務科室滿意度

 100%

                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

自治區高等學校科研計劃

項目資金(萬元)

年度資金總額:

15 

其中:財政撥款

15 

其他資金

0 

項目總體目標

 1.支持自治區12所本科高校立項自然科學項目(重點項目、青年項目)、人文社科項目(重點項目、青年項目)、委托項目150項左右。2.提升自然科學研究水平,重點攻克一批有利于促進自治區經濟建設和社會發展的關鍵科學技術問題、研發一批重要關鍵應用技術。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

 

 

 

 

時效指標

 

 

 

 

數量指標

 培養高校科研人員

2000人 

  支持科研基地數量

 2

 支持科研項目數

 ≥2

質量指標

 科研項目完成率

 75%

 

 

項目效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

社會效益指標

 科技成果轉化對經濟發展

 促進

 人文社科研究成果

 爲黨政機關提供資政建議

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 項目跟蹤服務滿意度

 ≥90%

 資金按時撥付滿意度

 ≥90%

                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

自治區高校班主任、輔導員貼經費

項目資金(萬元)

年度資金總額:

17.84 

其中:財政撥款

17.84 

其他資金

0 

項目總體目標

 "輔導員、隊伍更加穩固,思想政治教育水平進一步提高,充分發揮其在學校思想政治教育和學生管理工作中的作用。"

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

 

 

 

 

時效指標

 撥付至高校時間

 201910月前

 

 

數量指標

 覆蓋輔導員數

 85

  人均資助

  2400

 資金到位率

 100%

質量指標

 輔導員轉崗率

 3%

 

 

項目效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

社會效益指標

 高校辦主任、輔導員工作積極性提高

 有效提高輔導員、班主任積極性

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 輔導員、班主任對補貼工作的滿意度

 滿意度≥90%

 

 

                 












預算單位

新疆警察學院

項目名稱

自治區人民政府高校勵志獎學金、助學金

項目資金(萬元)

年度資金總額:

136.2

其中:財政撥款

136.2

其他資金

0 

項目總體目標

2019年預計撥付自治區人民政府勵志獎學金和自治區人民政府助學金16000萬元。資助學生60000萬余人自治區將進一步加強管理,保障資金安全,從制度上基本解決家庭經濟困難學生的就學問題。助學金政策的實施對于進一步優化教育結構,維護教育公平,促進教育持續健康發展。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

人均資助 

 2000

 

 

時效指標

 資金按時撥付率

 100%

 

 

數量指標

 涉及高校數

 41

資助人數

  630

資金到位率

 100%

質量指標

享受學生覆蓋率

24%

 

 

項目效益指標

經濟效益指標

 

 

 

 

可持續影響指標

 

 

 

 

社會效益指標

學生經濟負擔

 有效降低

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

滿意度指標

滿意度指標

 受助學生

95%

 受助學生家庭滿意度

 ≥95%















(五)其他需說明的事項

……

    

第四部分  名詞解釋

名詞解釋:

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是自治區本級部門爲完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經費:指自治區本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

(各部門單位應根據部門預算公開表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞應刪除)

    

 

 

 

 

                              新疆警察學院

                          201912 31

 

 

 

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