2018年度新疆警察學院部門決算公開說明(本級)

作者: 時間:2019-08-09 點擊數:

 

 

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆警察學院(新疆公安警察培訓基地)(以下建成學院)前身爲1950年成立的新疆省人民公安學校,19896月更名爲新疆公安司法管理幹部學院。2001年,經教育部批准,由新疆公安司法管理幹部學院和新疆人民警察學校合並成立新疆警官高等專科學校。20066月,基于國家安全及慰問形勢需要,公安部政治部印發《關于新疆公安廳建立新疆公安警察培訓基地有關問題的批複》,確定依托新疆警官高等專科學校建立新疆公安警察培訓基地,承擔新疆公安後備力量培養、在職民警培訓、公安部委托的國內反恐培訓及中外警務合作培訓等三大任務。

    我院是公務員管理的事業單位 ,學院發展根據新疆特殊區情和維穩反恐工作需要,著力打造新疆公安政法教育的特色,充分挖掘和發揮學院在提高新疆公安政法隊伍素質,培養少數民族公安政法人才,開展中亞區域警務合作等方面具有的不可替代作用。學院是全日制教學型普通本科公安院校,以全日制普通本科教育爲主,適度開展全日制普通專科教育,以及函授、自考助學等本科和專科的成人繼續教育,適時開展研究生教育。

依據公安部《關于新疆公安廳建立新疆公安警察培訓基地有關問題的批複》(公政治〔2006399號)精神,開展在職公安民警及外國警務人員的培訓工作。

   學院堅持高等學曆教育與在職民警培訓和外警培訓協調發展,科研課題研究和技術服務。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,新疆警察學院部門決算包括:新疆警察學院部門本級決算、所屬單位決算等。

納入新疆警察學院2018年部門決算編制範圍的單位名單見下表

 

序號

單位名稱

備注

1

新疆警察學院本級

 

2

新疆警察學院醫院

 

3

新疆警察學院附屬保安學校

 

 

 

 

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入22933.32萬元,與上年相比,增加6240.83萬元,增長37.39%,增減變化主要原因是:2018年財政撥基建專項及“訪惠聚”駐村工作經費、結親路費增加,工資調增等;支出20143.58萬元,與上年相比,增加4713.15萬元,增長30.54%,增減變化主要原因是:2018年財政撥專項增加導致支出增加;結余4351.81萬元,與上年相比,增加3343.71萬元,增長331.68%。增減變化主要原因是:2018年財政撥基建專項及中央支持地方高校專項沒有辦法在本年內完成,只有結轉下一年。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計22933.32萬元,其中:財政撥款收入19578.62萬元,占85.37%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入3311.71萬元,占14.44%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入42.99萬元,占0.19%

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數13302.89萬元,決算數22933.32萬元,預決算差異率72.39%,差異主要原因2018年財政撥基建專項及其他專項增加。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計20143.58萬元,其中:基本支出11423.37萬元,占56.71%;項目支出8720.21萬元,占43.29%;上繳上級支出0萬元,占0%經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數13302.89萬元,決算數20143.58萬元,預決算差異率72.39%,差異主要原因2018年財政撥基建專項及其他專項增加導致支出增加。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入22890.33萬元,與上年相比,增加6572.47萬元,增長40.28%。增減變化的主要原因是:2018年財政撥基建專項及“訪惠聚”駐村工作經費、結親路費增加,職工工資調增等。財政撥款支出20143.58萬元,與上年相比,增加4713.15萬元,增長30.54%,增減變化的主要原因是:2018年各種專項撥款增加導致支出增加。其中:基本支出11423.37萬元,項目支出8720.21萬元。財政撥款結轉結余4351.81萬元,與上年相比,增加3343.71萬元,增長331.68%。增減變化的主要原因是:2018年撥的基建專項和中央支持地方高校專項沒有辦法在本年內完成,只能結轉下一年。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數13302.89萬元,決算數22890.33萬元,預決算差異率72.07%,差異主要原因差異主要原因2018年財政撥基建專項及其他專項增加。財政撥款支出年初預算數13302.89萬元,決算數20143.58萬元,預決算差異率72.39%,差異主要原因是2018年財政撥基建專項及其他專項增加導致支出增加。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入19578.62萬元。與上年相比,增加5328.76萬元,增長38.80%。增減變化的主要原因是2018年財政撥基建專項及其他專項增加。一般公共預算財政撥款支出16327.18萬元。與上年相比,增加3085.42萬元,增長23.30%。增減變化的主要原因是2018年財政撥基建專項及其他專項增加。其中:按功能分類科目,2040299其他公安支出104.60萬元,2049901其他公共安全支出1245.42萬元,2050205高等教育支出13638.39萬元,2050299其他普通教育支出1萬元,2050305高等職業教育支出264.30萬元,2060203自然科學基金支出2萬元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1011.34萬元,2080506機關事業單位職業年金繳費支出60.13萬元。按經濟分類科目,工資福利支出10956.03萬元,商品和服務支出2441.09萬元,對個人和家庭的補助支出1305.68萬元,資本性支出(基本建設)54.98萬元,資本性支出1569.40

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數10017.89萬元,決算數19578.62萬元,預決算差異率95.44%,差異主要原因2018年財政撥基建專項及其他專項增加導致收入增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數10017.89萬元,決算數10956.01萬元,預決算差異率9.36%,差異主要原因上年結轉導致支出增加。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),無。按經濟分類科目(按類級科目公開),無

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余4351.81萬元。與上年相比,增加3343.71萬元,增長331.68%

其中財政撥款結轉結余4351.81萬元。與上年相比,增加3343.71萬元,增長331.68%

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算73.79萬元,比上年增加1.15萬元,增長1.6%,增加原因是公務用車運行維護費用增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是無;公務用車購置及運行維護費支出67.68萬元,占91.72%,比上年增加15.04萬元,增長28.57%,增加原因是公務用車運行維護費用增加;公務接待費支出6.11萬元,占8.28%,比上年減少13.89萬元,降低69.45%,減少原因是公務接待支出減少。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。新疆警察學院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

公務用車購置及運行維護費67.68萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費67.68萬元。主要用于公務車輛運行的燃油費、維修等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量爲81輛。

公務接待費6.11萬元。具體是:國內公務接待支出6.11萬元,主要是內地兄弟院校來往交流等。新疆警察學院國內公務接待31批次,315人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數72.61萬元,決算數73.79萬元,預決算差異率1.18%,差異主要原因公務用車運行維護費用增加。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無;公務用車運行費預算數52.61萬元,決算數67.68萬元,預決算差異率28.64%,差異主要原因公務用車運行維護費用增加;公務接待費預算數20萬元,決算數6.11萬元,預決算差異率69.45%,差異主要原因在接待人數和次數增加的情況下,降低接待標准。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆警察學院(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出2928.68萬元,比上年增加113.93萬元,增長4.05%,主要原因是房屋維修費用增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額367.15萬元,其中:政府采購貨物支出360萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.15萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

截至20181231日,單位共有車輛84輛,價值1530.46萬元,其中:部級領導幹部用車0輛、主要領導幹部用車6輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車2輛、其他用車70輛,其他用車主要是:學院職工班車,該報廢還未報廢車輛等;單位價值50萬元以上通用設備5台(套)、單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1.警察特勤津貼項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,警察特勤津貼項目績效自評得分爲100分。項目全年預算數爲260萬元,執行數爲260萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是根據《新疆警察學院專項資金管理辦法》和《新疆警察學院考勤管理辦法》,由各部門向人事部門報送考勤,人事部門統計後全院進行公示,財務部門再根據人事部門考勤通知及時發放,並結合每月職工工資變動情況,逐一審核計算。做到無遺漏、無拖延、足額發放二是此專項資金的使用在確保人民警察隊伍穩定發揮了積極作用,津貼充分體現人民警察特點,保障了人民警察利益,充分體現自治區黨委對人民警察的厚愛,調動了大家的工作積極性。發揮了很好的社會效益。發現的問題及原因:一是無。下一步改進措施:無。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

2.警察加班費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,警察加班費項目績效自評得分爲100分。項目全年預算數爲130萬元,執行數爲130萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是資金使用嚴格按照《學院項目資金使用管理辦法》進行,使項目資金能夠最大限度地發揮其作用。在實施過程中,做到發現問題及時整改。各部門特別是人事部門及財務部門能各負其職、各負其責。通過公示制度達到公開公平公正執行;二是確保了人民警察切實享受法定工作日之外加班補貼,調動了人民警察的工作積極性,充分體現了黨和國家從優待警、對人民警察的關愛,發揮了較好的社會效益。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表

3.疆內幹警培訓費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,疆內幹警培訓費項目績效自評得分爲100分。項目全年預算數爲262.5萬元,執行數爲262.5萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是按時完成了公安部,公安廳下達的培訓任務,保障了經費運轉,發揮了較好的社會效益;二是在使用過程中,不斷優化支出結構,提高培訓質量。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表

4.業務費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,業務費項目績效自評得分爲100分。項目全年預算數爲60萬元,執行數爲60萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是按照《新疆警察學院專項資金管理辦法》,由教學系部、教務管理部門按預算提出使用需求,經分管業務和財務的院領導審批同意後使用,做到合理使用,專款專用;二是在保證學院師資力量培養工作的正常開展中發揮了較好的經濟效益和社會效益。希望得到財政持續支持,以保證學院教育教學支出。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表

 

 

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明××(類)××(款)××(項):指……。××(類)××(款)××(項):指……。

其他有關說明內容

 

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

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