2018年度新疆警察學院部門決算公開說明(彙總)

作者: 時間:2019-08-09 點擊數:

 

 

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆警察學院(新疆公安警察培訓基地)(以下建成學院)前身爲1950年成立的新疆省人民公安學校,19896月更名爲新疆公安司法管理幹部學院。2001年,經教育部批准,由新疆公安司法管理幹部學院和新疆人民警察學校合並成立新疆警官高等專科學校。20066月,基于國家安全及慰問形勢需要,公安部政治部印發《關于新疆公安廳建立新疆公安警察培訓基地有關問題的批複》,確定依托新疆警官高等專科學校建立新疆公安警察培訓基地,承擔新疆公安後備力量培養、在職民警培訓、公安部委托的國內反恐培訓及中外警務合作培訓等三大任務。

    我院是公務員管理的事業單位 ,學院發展根據新疆特殊區情和維穩反恐工作需要,著力打造新疆公安政法教育的特色,充分挖掘和發揮學院在提高新疆公安政法隊伍素質,培養少數民族公安政法人才,開展中亞區域警務合作等方面具有的不可替代作用。學院是全日制教學型普通本科公安院校,以全日制普通本科教育爲主,適度開展全日制普通專科教育,以及函授、自考助學等本科和專科的成人繼續教育,適時開展研究生教育。

依據公安部《關于新疆公安廳建立新疆公安警察培訓基地有關問題的批複》(公政治〔2006399號)精神,開展在職公安民警及外國警務人員的培訓工作。

   學院堅持高等學曆教育與在職民警培訓和外警培訓協調發展,科研課題研究和技術服務。


詳細介紹本部門單位工作職能。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,新疆警察學院(單位)部門決算包括:新疆警察學院(單位)部門本級決算、所屬單位決算等。

納入新疆警察學院2018年部門決算編制範圍的單位名單見下表

 

序號

單位名稱

備注

1

新疆警察學院本級

 

2

新疆警察學院醫院

 

3

新疆警察學院附屬保安學校

 

 

 

 

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入24450.72萬元,與上年相比,增加6224.74萬元,增長34.15%,增減變化主要原因是:財政2018年撥基建專項4000萬元、2018年警察加班費標准提高,財政撥一般公共預算項目支出比上年增加,事業收入(學費及各種培訓費)增加;支出21613.40萬元,與上年相比,增加4648.66萬元,增長27.4%,增減變化主要原因是:2017年結轉結余資金1008.10萬全部于20186月執行完畢,警察加班費標准提高導致2018年支出增加;結余4377.34萬元,與上年相比,增加3369.24萬元,增長334.22%。增減變化主要原因是:2018年撥的基建專項沒有辦法在一年內支付完成,只能結轉到下一年。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計24450.72萬元,其中:財政撥款收入20112.04萬元,占82.26%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入4285.22萬元,占17.52%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入53.45萬元,占0.22%

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數15309.53萬元,決算數24450.72萬元,預決算差異率 59.71%,差異主要原因2018年度追加項目撥款增加。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計21613.40萬元,其中:基本支出12893.19萬元,占59.65%;項目支出8720.21萬元,占40.35%;上繳上級支出0萬元,占0%經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數15309.53萬元,決算數21613.40萬元,預決算差異率41.12%,差異主要原因2018年追加的項目收入增加導致本年支出增加。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入24397.26萬元,與上年相比,增加6546.66萬元,增長36.67%。增減變化的主要原因是:2018年調增 、撥基建專項等。財政撥款支出21613.40萬元,與上年相比,增加4648.66萬元,增長27.40%,增減變化的主要原因是:2018年調增 、撥基建專項等。其中:基本支出12893.19萬元,項目支出8720.21萬元。財政撥款結轉結余4351.81萬元,與上年相比,增加3343.71萬元,增長331.68%。增減變化的主要原因是:由于2018年基建專項撥款沒有辦法一年之內完成,所以只能結轉到下一年。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數15309.53萬元,決算數24397.27萬元,預決算差異率59.36%,差異主要原因2018年財政撥款項目收入增加。財政撥款支出年初預算數15309.53萬元,決算數21613.40萬元,預決算差異率41.18%,差異主要原因2018年財政撥款項目收入增加導致2018年財政撥款支出增加。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入20112.04萬元。與上年相比,增加5205.44萬元,增長34.92%。增減變化的主要原因是:2018年調增工資和專項基建撥款增加等原因。一般公共預算財政撥款支出16858.15萬元。與上年相比,增加2958.83萬元,增長21.29%。增減變化的主要原因是:2018年調增工資和專項基建撥款增加等原因。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),2040299其他公安支出104.60萬元,2049901其他公共安全支出1245.42萬元,2050205高等教育支出13751.56萬元,2050299其他普通教育支出1.00,2050302中專教育支出347.75萬元,2050305高等職業教育支出264.30萬元,2060203自然科學基金支出2.00萬元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1066.32萬元,2080506機關事業單位職業年金繳費支出75.20萬元。

按經濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出11419.76萬元,商品和服務支出2508.31萬元,對個人和家庭補助支出1305.69萬元,資本性支出(基本建設)54.98萬元,資本性支出1569.40萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數10458.38萬元,決算數20112.04萬元,預決算差異率84.54%,差異主要原因2018年工資調增。一般公共預算財政撥款支出年初預算數10458.38元,決算數16858.15萬元,預決算差異率61.19%,差異主要原因2018年調增,新招人員經費增加等。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),無支出0萬元,無支出0萬元。按經濟分類科目(按類級科目公開),無支出0萬元,無支出0萬元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余4351.81萬元。與上年相比,增加3369.24萬元,增長(降低)334.22%

其中財政撥款結轉結余4351.81萬元。與上年相比,增加3369.24萬元,增長334.22%

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算81.56萬元,比上年增加8.92元,增長12.28%,增加原因是2018年公務用車運行維護費用增加,其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是無;公務用車購置及運行維護費支出75.45萬元,占92.51%,比上年增加22.81萬元,增長43.33%,增長原因是公務用車業務量相增加;公務接待費支出6.11萬元,占7.49%,比上年減少13.89萬元,降低69.45%,減少原因是2018年嚴格控制公務接待次數。具體情況如下:

因公出國(境)費支出萬元。新疆警察學院單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

公務用車購置及運行維護費75.45萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費75.45萬元。主要用于車輛維修、燃料購置、車輛保險、過路費等,保有量爲89輛。

公務接待費6.11萬元。具體是:國內公務接待支出6.11萬元,主要是接待內地兄弟院校及公安部、公安廳來我院考察人員經費等。21個單位國內公務接待35批次,312人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數72.61萬元,決算數81.56萬元,預決算差異率12.33%,差異主要原因公務用車業務量相增加。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無;公務用車運行費預算數52.61萬元,決算數75.45萬元,預決算差異率43.41%公務接待費預算數20萬元,決算數6.11萬元,預決算差異率69.45%,差異主要原因2018年嚴重控制公務接待批數、人數,壓縮經費。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆警察學院(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出3712.65萬元,比上年增加184.36萬元,增加5.23%,主要原因是2018年房屋維修支出增加。    

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額367.15萬元,其中:政府采購貨物支出360萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.15萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

截至20181231日,單位共有車輛89輛,價值1599.43萬元,其中:部級領導幹部用車0輛、主要領導幹部用車6輛、機要通信用車6輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車2輛、其他用車70輛,其他用車主要是:學院職工班車,該報廢還未報廢車輛等;單位價值50萬元以上通用設備5台(套)、單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1.警察特勤津貼項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,警察特勤津貼項目績效自評得分爲100分。項目全年預算數爲260萬元,執行數爲260萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是根據《新疆警察學院專項資金管理辦法》和《新疆警察學院考勤管理辦法》,由各部門向人事部門報送考勤,人事部門統計後全院進行公示,財務部門再根據人事部門考勤通知及時發放,並結合每月職工工資變動情況,逐一審核計算。做到無遺漏、無拖延、足額發放二是此專項資金的使用在確保人民警察隊伍穩定發揮了積極作用,津貼充分體現人民警察特點,保障了人民警察利益,充分體現自治區黨委對人民警察的厚愛,調動了大家的工作積極性。發揮了很好的社會效益。發現的問題及原因:一是無。下一步改進措施:無。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

2.警察加班費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,警察加班費項目績效自評得分爲100分。項目全年預算數爲130萬元,執行數爲130萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是資金使用嚴格按照《學院項目資金使用管理辦法》進行,使項目資金能夠最大限度地發揮其作用。在實施過程中,做到發現問題及時整改。各部門特別是人事部門及財務部門能各負其職、各負其責。通過公示制度達到公開公平公正執行;二是確保了人民警察切實享受法定工作日之外加班補貼,調動了人民警察的工作積極性,充分體現了黨和國家從優待警、對人民警察的關愛,發揮了較好的社會效益。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表

3.疆內幹警培訓費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,疆內幹警培訓費項目績效自評得分爲100分。項目全年預算數爲262.5萬元,執行數爲262.5萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是按時完成了公安部,公安廳下達的培訓任務,保障了經費運轉,發揮了較好的社會效益;二是在使用過程中,不斷優化支出結構,提高培訓質量。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表

4.業務費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,業務費項目績效自評得分爲100分。項目全年預算數爲60萬元,執行數爲60萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是按照《新疆警察學院專項資金管理辦法》,由教學系部、教務管理部門按預算提出使用需求,經分管業務和財務的院領導審批同意後使用,做到合理使用,專款專用;二是在保證學院師資力量培養工作的正常開展中發揮了較好的經濟效益和社會效益。希望得到財政持續支持,以保證學院教育教學支出。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表

 

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明××(類)××(款)××(項):指……。××(類)××(款)××(項):指……。

其他有關說明內容

 

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

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